Documentos actuales: Implementación del Sistema de Control Interno desde mayo del año

Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y modificatoria

AÑO 2024

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN)
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN (CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN)
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL (CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN)
EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN)

AÑO 2023

EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN)
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL) (CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN)
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN).
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN (CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN)
REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS (CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN)
EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN)
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL (CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN)

AÑO 2022

ENTREGABLE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - CONSTANCIA
ENTREGABLE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - CONSTANCIA
ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - CONSTANCIA
ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL - CONSTANCIA
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL) - CONSTANCIA
REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SEMESTRAL) - CONSTANCIA

AÑO 2021

ENTREGABLE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - CONSTANCIA
ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - CONSTANCIA
ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL - CONSTANCIA
ENTREGABLE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL- CONSTANCIA
ENTREGABLE EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - CONSTANCIA

AÑO 2020

ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL - CONSTANCIA
ENTREGABLE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - CONSTANCIA
ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL - CONSTANCIA

AÑO 2019

ENTREGABLE DIAGNÓSTICO DE CULTURA ORGANIZACIONAL - CONSTANCIA
ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - CONSTANCIA
ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL - CONSTANCIA

Documentos Antiguos: Implementación hasta el año 2018

Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno
Plan de Sensibilización y Capacitación para la implementación de Control Interno - Año 2018
PROGRAMA DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA UNE